第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责

北京市工艺美术高级技工学校隶属于北京时尚控股有限责任公司。根据北京市机构编制委员会办公室《关于明确北京市工艺美术技工学校为事业单位的批复》（京编事字【1994】212号），批准北京市工艺美术技工学校为公益二类财政补助事业单位，2009年9月更名为北京市工艺美术高级技工学校。

北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是为北京市培养符合社会需求的合格的中、高级及以上工艺美术技能人才，开展工艺美术及设计相关专业初、高中毕业生技工教育，从事工艺美术行业在职人员技能等级培训及认定，工艺美术行业就业咨询，对社会人员进行工艺美术设计制作、珠宝设计制作、珠宝鉴定营销、媒体艺术设计、幼儿美术教育等技能培训。

   (二）机构设置

     北京市工艺美术高级技工学校内设9个科室。分别是办公室、党务办公室、财务科、总务科、学生科、招生就业办公室、教管中心、培训部、团委。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7571.52万元，比上年减少91.08万元，下降1.19%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7519.88万元，比上年增加25.56万元，增长0.34%。

1.财政拨款收入7069.4万元，占收入合计的94.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入7069.4万元，占收入合计的94.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入285.48万元，占收入合计的3.8%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入165万元，占收入合计的2.19%。

 

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7292.84万元，比上年减少281.89万元，下降3.72%，其中：基本支出5056.77万元，占支出合计的69.34%；项目支出2236.07万元，占支出合计的30.66%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7069.4万元，比上年增加14.6万元，增长0.21%。主要原因：学校学生人数增加，相应增加基本经费。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7015.96万元，主要用于教育支出7015.96万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”（类）2024年度年初预算7002.99万元，2024年度决算7015.96万元，完成年初预算的100.18%。

其中：

 “职业教育”（款）2024年度年初预算7002.99万元，2024年度决算7015.96万元，完成年初预算的100.18%。主要原因：退休人员抚恤金支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4877.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数18.7万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算19.3万元减少0.6万元。其中：

  1、因公出国（境）费用。本单位无此项经费。

    2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.6万元减少0.6万元。主要原因：积极落实中央八项规定，严格贯彻厉行节约，减少公务接待。2024年度公务接待费主要用于校企合作交流等事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

 3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数18.7万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年我单位无公务用车购置（更新），2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数18.7万元，主要原因：我单位严格贯彻厉行节约原则，使用公务用车运行维护费，保障公务用车安全出行。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额340.65万元，其中：政府采购货物支出300.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出40.46万元。授予中小企业合同金额328.3万元，占政府采购支出总额的96.37%，其中：授予小微企业合同金额315.72万元，占政府采购支出总额的92.68%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市工艺美术高级技工学校共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

2024-241010-北京市工艺美术高级技工学校决算公开报表

项目支出绩效自评表（工美）